Provocarea noastra - documentarea / actualizarea unui sistem de control intern managerial cf OSGG 400/2015 / Ordin 400/2015
Tip produs: registru riscuri | osgg 400 | control internProducator: Echipa ADVICE Consulting
Prezentare Provocarea noastra - documentarea / actualizarea unui sistem de control intern managerial cf OSGG 400/2015 / Ordin 400/2015
Consideratii privind implementarea Sistemului de Control / Intern Managerial (SCM), in conf. cu OSGG nr. 400/2015 in entitatile publice
- Emitere Decizie interna pentru constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica, in conf. cu art. 3, alin.1;
- Elaborare Program de dezvoltare a SCM si stabilirea obiectivelor, actiunilor, responsabilitatilor si termenelor, in conf. cu art. 2, alin 2;
- Intocmirea Chestionarului de luare la cunostinta a prevederilor OSGG nr. 400/2015 de catre membrii Comisiei de monitorizare, in conf. cu art. 4 - 6;
- Dezbaterea atributiilor sefului compartimentului de audit intern in procesul de implementare a SCM.
ETAPA 1-Diagnosticul sistemului de management
o Analiza-diagnostic initiala se realizeaza de catre consultant, in urma careia se identifica toate procesele existente in cadrul institutiei si se verifica nivelul de perceptie al personalului referitor la sistemul de management.
o Identificarea tuturor cerintelor legale si de reglementare aplicabile domeniului de activitate desfasurat.
o Stabilirea necesarului de documentatie, in functie de marimea organizatiei si de complexitatea proceselor desfasurate.
ETAPA 2-Documentarea sistemului de management
o Se va numi comisia de implementare a sistemului de control managerial, se vor identifica sarcini, responsabilitati, atributii, autoritati pentru aceasta.
o Se va numi Consilierul de etica;
o Se vor intocmi Procedurile de Sistem, Procedurile Operationale aplicabile in cadrul organizatiei;
o Abordare axata pe procese.
ETAPA 3 - Documentarea sistemului de management
o Se vor intocmi Procedurile Operationale si Procedurile de Lucru aplicabile in cadrul organizatiei;
o Registre si formulare aferente, conform OSGG 400/2015 / Ordin 400/2015 - intocmire, conform anexelor la procedurile de sistem, operationale si de lucru implementate
o Identificare activitati pe compartimente-completarea listelor de activitati
o Completarea Listelor cu obiectivele specifice si generale
ETAPA 4 - Documentarea sistemului de management
o Intocmire registru de riscuri
o Circuitul documentelor
EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTARII SCM, in conf. cu OSGG nr.400/2015
- Analiza celor 16 standarde de control intern ale SCM
- Modul de elaborare a documentelor este urmatorul:
- Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii SCM, semestriala, pana la data de 25.07.2015, conform Anexei 3, Capitolul I;
- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCM, la sfarsitul anului, conform Anexei 4.1;
- Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii, la sfarsitul anului, conform Anexei 4.2.;
- Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii anuala,conform Anexei 3, Capitolul II;
- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial, la data de 31.12.2015, conform Anexei 4.3, care contine 7 declaratii;
Pentru a vizualiza datele companiei
C**************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
LoginC**************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
PRODUSE ASEMANATOARE CU PROVOCAREA NOASTRA - DOCUMENTAREA / ACTUALIZAREA UNUI SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL CF OSGG 400/2015 / ORDIN 400/2015
Acreditarea clinicilor/spitalelor cf sta...
Procesul de acreditare CONAS al unei unitati medicale spitalicesti de stat sau private este cu adevarat o provocare ...
RON 1
OSGG 400/2015 / Ordinul 400/2015 - noua ...
Cele cinci elemente-cheie ale controlului intern/managerial: mediul de control, performante si managementul riscului, ...
RON 1
Adevar sau provocare? Acreditarea spital...
Procesul de acreditare CONAS al unei unitati medicale spitalicesti de stat sau private este cu adevarat o provocare ...
RON 1